智方3000系门店销售管理系统是一款专业的销售管理软件，其中包含商品销售管理系统，库存管理系统（仓库管理系统），收银系统财务和报表系统等子模块。软件界面设计简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件，操作使用方法，上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。智方3000系进销存软件广泛适用于公司企业，商场，超市，门店等用于商业销售管理，库存管理，财务管理等，客户管理，员工管理等场合，是您企业进行信息化管理的强大工具。

为什么要使用智方3000系门店销售管理系统？

• 界面美观华丽，功能强大，上手简单。



• 计算机化管理，使库存不再是糊涂帐。



• 强大的报表功能，让您随时了解企业经营情况，进货和销售数据一目了然，实现轻松管理。



• 更增加有客户管理，员工管理，供应商管理等，让您管理更省心。



• 多种版本供您选择，access数据库单机版和网络版，SQLserver数据库单机版和网络版，不管您是什么样的规模都能选择到适合自己企业使用的软件。



• 通用的前台POS销售系统，支持小票打印，条码扫描销售，会员刷卡消费、会员积分、会员储值、会员兑换赠送商品等。



• 商品基本资料和会员资料可通过excel导入，节省前期输入资料的时间。



• 所有统计报表和单据都可以根据自己的需要进行打印设计，打印格式更灵活，所有统计报表都可以导出为excel进行二次编辑修改再打印，更加人性化。

后台主界面及功能说明：包括七个模块

2.1、系统设置

2.2、基本设置

2.3、采购管理

2.4、销售管理

2.5、库存管理

2.6、统计报表

2.7、财务管理

2.4、销售管理

图 4.1

在批发订货窗口中可以看到右上角红色的为单据号，单号由四部分组成如：XD200903080010001，前两位“XD”是批发订货的标志，“20090308”是2009年3月8号增加的单据，“001”为当前操作员的编号，“0001”是流水帐号。在“客户”右边文本框旁边点查找按钮选择客户。在“经办人”里选择经办人。如果设置的有默认仓库，则该窗口打开的时候“仓库”右边文本框内显示的就是该默认仓库，否则同样需要选择仓库。“日期”右边的下拉窗口中可以选择订货日期。“交货日期”是指约定的交货的日期，在下拉窗口中选择。“预付金额”是记录当前订单的预付金额，只做为查询使用不入财务帐，当订单转为入库单时再入帐。

在单据上点“添加”按钮单据右下方会出现一个嵌入式商品信息选择窗口，在“商品基本信息”右边的文本框内输入商品的编号和名称等可查询所需要的商品，双击选择或者点“选中”按钮选择。这时出现一个商品信息窗口，输入数量和单价即可，然后保存。这样商品就添加到单据上了，可继续选择下一个商品。在批发订货单据上点“修改”“删除”按钮可以对所选商品进行修改和删除操作。点“打印”按钮出现打印预览界面，可以看看打印格式，如果不是自己想要的格式可以在系统设置模块中的报表中心对销售订单进行重新设计。点击“保存”按钮就保存了当前单据到软件里，但是库存不会有变化，也就是说订单的保存只是一个记录，方便查询，不影响库存和财务等统计帐目等。

图 4.2

在窗口中选择客户、仓库、经办人等信息，点击“添加”按钮，右下角打开商品信息窗口，具体操作参见“采购进货”操作，“应付金额”是指这个单据上商品总的金额就是客户应该付的金额，如果给客户优惠了或者是客户欠了一部分时，需要在“付款金额”里来处理，如果应付金额是5100元，给客户整单优惠了100元，那付款金额就应该输入5000元，保存的时候会提示是优惠还是欠款，按要求选择优惠就可以，如果是客户只付2000元，那付款金额就输入2000元，保存的时候就按要求选择欠款，这样，这个单据客户就欠了3100元。(注：如果一个单据同时即有优惠又有欠款的时候，需要把优惠在单价上做修改，不能存在欠款和优惠同时处理的情况)。 “订单导入”是在销售单上可以直接把销售订单导入到销售单里完成销售订货过程。注：未交付数量指的是在导入订单时，显示此订单的商品交货情况，就是此订单还有多少未交付。

图 4.3

顾客退货的操作步骤与“批发销售”一样，可以参见批发销售操作。

点击“整单退货”进入“批发销售单据查询”窗口，在客户那里显示的是批发退货单上选择的客户名称，用户可以选择要退货的销售单，进行退货；当销售单是前台的销售单时要到前台进行相应的退货操作。

图 4.4

收款单据显示内容：序列号(需要收款的销售单排列的顺序号)，销售日期(欠款销售单的销售日期)，销售单编号，应付金额(单据应该付的金额)，实付金额(单据客户实际付的金额)，未结算金额(单据客户未付款的金额也就是欠款的金额)，本次支付(本次针对这个单据收款的金额，可直接输入支付金额)。

收款单据按钮说明：右上角红色部分为收款单据号，在“客户”右边文本框旁边点查询按钮，可选择客户。同样操作可选择“经办人”，“日期”是默认当前时间，也可选择其它日期；“收款方式”可选择付款的方式，是现金还是某个银行等。“收款金额”输入本次收款的金额。“自动分配”的意思就是假如此次要收款5000元，而你有几张要收的欠款单据，几张欠款单据未结算金额总计是5000元，在收款金额里输入5000元后，再点自动分配，那么这5000元会自动分配到各单据中去。如：1、2、3三张单据，单据1未结算金额1500元，单据2未结算金额1200元，单据3未结算金额2300元，本次客户把三张单据上的欠款全部付清，在收款金额里输入5000元，再点自动分配，然后点保存，此次收款就成功了。“手工分配”例如：此次客户只结算单据1上的1500元，其它两张先不结算，那这时候就不能用自动分配了，就需要手工分配，选中单据1后点手工分配，输入收款的未结算金额，然后点保存就可以了。“打印”按钮可打印销售收款单据。点“关闭”按钮则关闭本单据界面。

操作流程：首先选择‘客户’、‘经办人’、‘日期’、‘收款方式’，然后输入收款金额，根据自己收款情况，分配选择自动分配还是手工分配，并可以进行打印、保存、关闭等操作。

图 4.5

在客户销售统计窗口中共分为四部分：销售/退货单据表、商品明细表、商品汇总表、帐务表。

“销售/退货单据表”中显示的是所有的客户或指定某个客户的往来帐务单据，这个窗口中显示的是销售单、销售退货单。当选中一条单据时在下边的商品明细信息中会显示出该单据的详细情况。点击“商品明细表”显示出某个时间段内所有客户的销售情况，也可以在“客户”后边输入客户名称显示出某个客户的商品销售详细情况，就是商品销售流水帐。点击“商品汇总表”显示的是某时间段内所有的商品销售汇总信息，在“客户”中输入客户名称可查找某个客户的所有销售汇总，在商品信息里输入商品的信息可查询某个商品的销售汇总情况。点“帐务表”可查询所有销售收款单和采购付款单。

注：在这四个部分的每个界面上点右键都可以进行打印，导出报表和配置操作。

操作同采购管理里的订单查询，采购单查询，采购退货查询，请参考采购管理操作。

图 5.1

操作流程：用户通过在“调出仓库”、“调入仓库”、“调拨日期”、“经办人”、“备注”选项中选择或输入调拨的基本信息，然后点击“添加”按钮在单据右下角会显示商品信息窗口，进行要调拨商品的选择，找到商品后双击出现商品信息窗口，输入调拨数量点“保存”按钮。通过“修改”按钮可以进行所选调拨商品调拨数量的修改；通过“删除”按钮可以进行“调拨商品”表格中所选商品的删除；通过“打印”按钮弹出“库存调拨单据”预览窗口，点打印出现打印窗口，选择打印机及相关信息，点确定打印单据。用户通过“保存”按钮，进行本次调拨的保存和下一次调拨的开始。

当用户在“库存调拨”表格中单击右键时，弹出“配置”菜单，可以选择“库存调拨”表格要显示的各列项目。

图 5.2

显示内容：在“库存调拨列表”中显示各条调拨单据，在其下面的表格中显示各调拨单对应的详细调拨商品信息；

操作流程：用户通过在“查询区间”选项中选择不同的时间段、通过“查找”按钮进行不同时间段内各仓库调拨情况的查询统计；在“库存调拨列表”中单击选择不同的调拨记录，下面表格中将显示各调拨单对应的详细调拨商品信息；用户在窗口中单击右键，出现一个对话框，点“打印”可以打印所有调拨单据统计信息报表，点“查看单据”可以查看并打印详细调拨单据表，点“配置”可以控制列表显示的项目内容，点“导出”可以把报表导出为excel文件。

图 5.3

用户在“仓库名称”、“日期”、“经办人”、“备注”选项中选择或输入各项基本信息。

操作流程： 以报损商品为例，1、通过“添加”按钮进入“商品信息”窗口，进行要报损商品的选择；2、通过“修改”按钮可以进行所选报损商品报损数量的修改；3、通过“删除”按钮可以进行报损商品表格中所选商品的删除；4、通过“打印”按钮可以预览单据并打印单据；5、通过“保存”按钮，进行本次报损的保存和下一次报损的开始。

注：库存报损查询和库存报溢查询操作方法同库存调拨查询不再详细说明，请参照库存调拨查询的操作说明。

图 5.4

操作流程：1、在窗口中选择“仓库”、“经办人”、“日期”，根据需要填写备注信息；2、点添加按钮或者F5选择盘点商品并输入盘点的数量，“保存”，如果帐面数量和盘点数量不同，会提示“是否修正本次盘点商品的库存信息”，点“是”修正库存为盘点数量，点“取消”不修正库存并同时保存了单据。此时，该商品的信息将在“盘点综合统计”模块中“已盘商品表”的表格中显示；3、点修改和删除可对列表中的商品进行数量修改和信息删除操作，点打印可打印单据。

图 5.5

单据查询：同以上库存报损查询方法相同不再详细说明。

未盘商品表：打开未盘商品表后显示某一时间段内所有未盘点的商品信息，在列表中单击右键：1.可以打印未盘点商品信息；2.可以配置当前列表显示项目；3.可以直接打开库存盘点单据进行未盘商品的盘点；4.可以导出未盘点商品的资料为excel报表文件。

已盘商品表：打开已盘商品表后显示某一时间段内所有已盘商品的信息，在列表上单击右键可进行打印、配置、导出操作。

商品拆装窗口，如图5.6.1

图 5.6.1

操作流程： 在窗口中选择“仓库”、“经办人”、“日期”，并在“备注”中输入说明信息。点单据窗口上半部分的“添加”按钮添加出库商品也就是要拆装的商品，并输入数量，然后再点单据窗口下半部分里的“添加”按钮添加入库商品就是要组成的商品。选择的商品如果有错误可以点“修改”按钮进行修改，或者点“删除”按钮删除重新选择。确认商品选择无误后可以点“保存”按钮保存单据，如果需要打印可在保存前点“打印”按钮打印单据。点“关闭”按钮可关闭单据窗口。

商品拆装查询窗口如图5.6.2

图 5.6.2

选择时间段，点“查找”按钮，这一时间段内所有商品拆装单据都会显示，在某一条单据信息上单击，下边对应显示单据的详细信息。在单据信息上点右键可以做“打印”“查看单据”“配置”和“导入”的操作。

在库存管理中点击“库存报警”按钮，打开如图5.7所示窗口

图 5.7

窗口打开显示是所有库存超过上下限的商品，在“商品信息”右边的文本框内输入某个商品的信息，可以单独查询某个商品的库存上下限信息。点“关闭”按钮关闭库存报警窗口。

和当前库存查询相同，只是库存量查询不显示进价和库存金额，只显示库存的数量和销售量，客户在授权的时候如果不想让操作人员看到库存金额和价格可以只授权查询库存量。

图 6.1

显示内容：采购进退货的业务发生时间、单据号、商品、采购数量、采购单价、总金额、经办人、供货商、仓库、操作员等基本信息。

操作流程：

1. 在“查询区间”选项内根据自己的需要选择不同的时间段；



2. 在“商品信息”选项内输入商品的名称、编号、名称简码进行一定时间段内不同商品采购记录的统计；



3. 选择“明细表”可以查询某一时间段内商品采购的流水帐统计；选择“汇总表”可查询某一时间段内所有商品的采购统计汇总信息；



4. 在列表上点“右键”，跳出对话框选择，可以选择“打印”“配置”“导出”进行不同功能的操作。通过“打印”预览报表，报表将显示本次统计的统计时间，采购日期，记录数，商品信息，商品采购数量，采购单价，总金额，以及打印时间等信息。通过“配置”可以选择本窗口列表显示的项目。通过“导出”可以导出本次查询信息为excel报表格式。

图 6.2

显示内容：付款单据号，付款日期，供货商，付款金额，经办人，支付方式等信息。

操作流程：在“查询区间”选择时间段，在“供货商”方框内输入供货商的信息，在“单据信息”输入单据的信息，点“查找”按钮可查询某一时间段内对供货商的付款信息，或者针对某一单据的付款信息。选择某一帐务信息，点“删除”按钮可以删除些付款单。在列表上点击右键，可以进行“打印”“查看单据”“配置”“导出”等操作。选择某一付款信息时列表下方将显示付款的详细信息。

图 6.3

• 采购/退货单据表：显示单据号，日期、供货商，仓库、应付款，实付款，优惠金额，欠款金额，经办人，操作员等信息；


• 商品明细表：显示采购日期、单据号、商品信息、数量、单价、总金额、经办人、操作员等信息；


• 商品汇总表：显示商品信息，数量，金额等信息；


• 帐务表：同采购帐务表。

操作流程：

1. 在“查询区间”根据自己的需要选择不同的时间段；



2. 在“供货商”选项内输入供货商的名称、编号、名称简码进行一定时间段内不同供货商采购记录的统计；



3. 单击选择上方列表中的某一条单据记录，下方列表中将显示该单据记录对应的详细商品采购信息；



4. 在列表上单击右键可以进行“打印”“配置”“导出”操作。

图 6.4

操作方法同“供货商采购统计”，不再详细说明。

图 6.5

显示内容：日期，采购数量、金额，销售数量、金额，成本、毛利，报损溢等库存变动信息。

操作流程：在“查询区间”选择内选择需要查询的时间段，点“分析”按钮进行综合分析的统计。

销售商品统计、销售帐务、客户销售统计、员工销售统计这四个模块的操作方法同采购统计里相同不再详细说明，请参照采购模块的相关统计进行操作。

前台销售流水表：点击前台销售统计－前台流水表，打开前台销售流水表，界面如图6.7.1

图 6.7.1

显示内容：前台销售单据号，时间，会员信息，应收金额，抹零金额，实收金额，收款方式、收银员，导购员、仓库等信息。

操作流程：在“查询区间”选项内选择用户需要的时间段，点“查找”按钮可查询前台某时间段所有销售情况；在收银员右边的文本框内选择不同的收银员，可查询选择的收银员的前台收银情况；在单据信息框内输入单据信息可查询某一单据的信息；在列表中选择某一销售信息列表下方可显示详细的销售信息。

收银员收银统计：点击前台销售统计－收银员收银统计，打开收银员收银统计窗口如图6.7.2

图 6.7.2

会员销售统计：包括四个模块：销售/退货单据表、商品明细表、商品汇总表、帐务表。界面如图6.7.3

图 6.7.3

• 销售/退货单据表：显示单据号，时间，会员信息，应付金额，实收金额，抹零金额，收款方式，收银员，导购员等信息；


• 商品明细表：显示销售日期、单据号、商品信息、数量、单价、折扣、原价合计、总金额、会员等信息；


• 商品汇总表：显示商品信息，数量，金额等信息；


• 帐务表：帐务表同采购（销售）帐务表；

操作流程：

1. 在“查询区间”选项内根据自己的需要选择不同的时间段；


2. 在“会员编号”选项内输入会员的编号进行一定时间段内不同会员销售记录的统计；


3. 在列表上单击右键可以进行“打印”“配置”“导出”操作。

主要进行一定时间段内商品库存量、库存成本、采购量与金额、销售数量与金额、成本、毛利、报损溢量、盘点差额量、成品和原料入库与出库等详细商品的进出与成本利润统计情况。界面如图6.8

图 6.8

显示内容：商品编号、商品名称、库存量、库存均价、库存总成本、采购数量、采购均价、采购总额、销售数量、销售均价、销售总额，销售成本、毛利、调拔量、报损报溢量等库存变动数据。

操作流程：在“查询区间”选择内选择需要查询的时间段，点“分析”按钮可以分析所有商品的营业统计。在“商品信息”右边的方框内输入某个商品的信息，可统计某个商品的营业分析信息。点“关闭”按钮关闭此窗口。在窗口的中心区域点“右键”，可通过“打印”进行打印报表操作、通过“配置”可选择窗口列表项目的显示与否、“明细”是针对单独商品查询进出库的记录信息，通过“导出”可以把此页面的信息导出到excel表格里，进行再编辑。

图 7.1

在窗口上点击“添加”按钮，跳出添加银行窗口，可添加本公司开户的各个银行的名称，如：中行，建行等，还可添加一个现金，因为很多时候收款都收的是现金，所以要添加一个现金帐户，其它的有信用卡、代金券、储值卡，这些系统已经默认添加，客户只需要再添加银行名称就可以。点“修改”的“删除”按钮可以对添加的银行信息进行修改和删除操作。“期初金额”是指刚开始使用软件，使用软件之前帐号里已经有了资金，把这个资金一次性添加到软件里。一旦发生业务就不能再进行期初金额的操作了。“入款”和“出款”就是没有业务发生往帐户里添加金额和减少金额。窗口下半部分是明细帐，当选中某一银行时下边就会显示对应的明细帐，清晰看出帐户的业务发生纪录。

显示内容：编号(银行编号)、名称(银行名称)、余额(银行帐户截止到查询时的余额)、期初金额(使用软件前的帐户金额)、备注(注明一些特殊说明)。

明细帐显示内容：编号、业务发生日期、业务类型、单据号、发生的金额、经办人信息、业务方信息、仓库信息、银行科目信息，单据的备注信息。

在窗口区域内点右键可打印信息。

同采购管理的采购付款相同，操作请参照采购管理——采购付款。

同销售管理的销售收款相同，操作请参照销售管理——销售收款。

图 7.4

显示内容：科目名称，区间内入款，区间内出款，合计金额。

操作流程：选择查询时间，点击“查询”按钮就会显示时间段内各银行科目的进入款信息。当选中某一科目时，下边对应就会显示出项目明细信息。在页面上点击右键可进行打印和导出操作。点击“关闭”按钮可关闭窗口。

图 7.5

显示内容：编号，类型，名称，总金额，备注。

操作流程：
1、首先点击“项目管理”按钮，跳出收支项目管理窗口，在支出和收入前的圆内点一下选择支出或者收入，在“项目名称”右边的文本框内输入收入或者支出的项目名称，比如住宿费，餐费，厂家返利等。在项目备注里输入对此项目的一些特殊说明信息。输入完毕后点击“添加”按钮，就会添加上一项收入或者支出，并显示在下边的文本区域内。如果添加后有错误，选中后点“删除”即可。操作完毕点击“关闭”按钮关闭此窗口。
2、通过项目管理添加了收入和支出项目后，在页面上会显示收入和支出的项目，选中收入或支出项目后点击“收支添加”按钮，跳出添加支出或者收入窗口，输入金额，选经办人以及收款方式，点保存。下边的明细帐可以显示一定时间段内某一项收入或者支出的明细信息。

图 7.6

显示内容：业务类型，区间发生金额，累计金额；
项目明细显示内容：项目发生日期，单据号，业务类型，金额，客户，付款方式，备注。

操作流程：选择时间段点“查询”按钮即显示一定时间段内营业收入和支出数据。选中某一业务类型下边项目明细会显示详细的单据信息。点“关闭”按钮关闭窗口。

图 7.7

显示内容：(应付款管理)供货商编号，供货商名称，应付款，实付款，总优惠，未付款。(应收款管理)客户编号，客户名称，应收款，实收款，总优惠，未收款。

操作流程：应付款管理和应收款管理相同，只举例说明应付款管理，“包含期初应付款”的意思是这里的应付款包括期初建帐里的初始应付款。查询区间里选择时间段，“供货商”那里选择供货商，然后点“查询”按钮，可查询需要选择的供货商的应付款信息，不选择供货商的时候则会显示所有供货商的应付款信息。在窗口下方的显示框内点击鼠标右键，可以打印，查询采购单据表和采购付款单据表，并可以导出本窗口的查询内容到excel表格里。

软件安装后桌面上会有两个图标，一个是后台管理，一个是POS前台销售。打开POS销售主界面如下图

销售前台

POS界面上部分显示内容：收银员(哪个操作员登录就显示哪个操作员)，单据号，业务(有两个选项，销售和退货，如果是销售就选择销售，退货的时候选择退货即可)，仓库(选择POS销售的出货仓库)，导购员(相当于员工或者是经办人，方便查询是方便经办的，统计他的销售量，可以计算销售提成)；

POS界面中间区域显示内容：编号(商品编号)，条码(商品的条码)，名称(商品的名称)，数量(销售数量)，单价(销售原价)，折扣(如果是会员的时候打的折扣)，原价总计(数量乘于单价的金额)，折扣总计(原价总计乘于折扣的金额)；

POS界面下部分显示内容：商品信息(光标放在右边的文本框内，扫描枪直接扫描商品条码，商品就会出现在界面中间部分)，数量(直接输入销售的数量)，总金额(指的是所有商品折扣后的总金额的总计)，总优惠额(所有商品总的优惠金额)。最下边显示的是各操作按钮的快捷键。

• 首先打开键盘设置界面，按相应快捷键打开如图1

  

  图 1

  可以对结帐、挂单、修改、删除等操作重新设置快捷键，适合自己的使用习惯。各快捷键不能重复。修改的时候，鼠标的光标移到每个操作名称(比如结帐)右边的文本框内，然后点一个需要设置的快捷键(比如结帐的快捷键想改为F1，那么用鼠标点一下F1就可以了)，设置完确认无误后点“保存”按钮即可。




• 小票设置：点快捷键打开小票设置界面如图2

  

  图 2

  在“打印机”右边的文本框内选择打印机(这里只支持POS小票打印机，请确认打印安装连接正常)；“标题”右边的文本框内可输入小票打印的标题信息，比如：欢迎光临XXXX店。“脚注”右边的文本框内输入小票下边的信息，比如：谢谢惠顾，欢迎再来，电话等等。“份数”右边的文本框内输入每次要打印的小票的份数。“前空行数”和“后空行数”指的是小票上下的距离。“打开钱箱”如果在左边的文本内打勾，那么在销售结帐的时候就可以使用开钱箱功能。“自动切纸”是针对一些带有自动切纸功能的小票打印机设计的，选择的话就会自动切纸不需要再手动的撕掉了。设置正确后点“保存”按钮保存设置信息。




• 销售操作：如果是会员销售，首先点会员的快捷键选择会员，然后在主窗口下方“商品信息”后的文本处输入商品的条码、编号后单击“Enter”键来选择商品(如果是扫描枪直接扫描即选择)。数量：系统默认销售的商品数量与主窗口数量后的数据相等，一般为1，如果销售的商品数量不是1改为销售的正确数量即可。确认后按结帐的快捷键打开“付款结帐”界面如图3

  

  图 3

  “应付金额”：是指商品折扣后总的金额；“抹零金额”：是指现在抹去应付金额零头的金额，比如应付金额为699.85元，那按F2抹零时输入0.85保存，抹零金额就会显示0.85，就是抹去了0.85元。“现金支付”如果客户直接付现金，那就默认为现金直接点保存结帐即可，如果其它支付方式，比如刷卡，储值卡，代金券方式，那按相应的快捷键然后输入金额就可以，现金就要修改为0，或者鼠标在上边点一下清零。




• “挂单”操作：按挂单功能的快捷键进行当前销售单的挂单工作，挂单的单据可以通过“解挂”功能来继续销售，主要是为了有些客户正在结帐时发现还有商品要买，这时就挂单操作，以方便下一客户结帐不耽误时间。

  

  图 4




• “解挂”操作：按解挂功能的快捷键进行单据的解挂工作时将弹出如下图5所示的“解挂”窗口

  

  图 5

  用户可以在“解挂”窗口中选择不同的挂单单据，进行解挂工作，选中单据号点解挂即可！

  注：在后台的系统设置中有一项设置“前台退出时删除挂单单据（否则保留一天）”，这里的意思是在前台销售的时候，假如选择这一项那么在进行POS前台销售时如果有挂单单据在退出时会删除， 如果不选择这一项挂单单据则会保留一天；在第二天的时候会自动删除。




• “修改”和“删除”，当需要修改商品的单价和数量时，可以通过“↓”或“↑”键来选择列表中的商品，然后按“修改”快捷键跳出修改窗口，修改数量和单价后点保存即可。删除时同样通过“↓”或“↑”键来选择列表中的商品，然后直接点删除快捷健删除即可。如果要全部清除商品信息点“全清”清除商品信息即可。如果要开钱箱直接按钱箱快捷键即打开钱箱。换班操作方法相同。锁机的话就是操作员临时离开时不允许其它人操作，点一下输入自己的密码，重新操作时输入输入即可操作。按ESC退出前台POS 销售系统。

  

  图 6

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工商银行汇款（实时到帐）
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开户银行：中国工商银行郑州市解放路支行
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农业银行汇款（实时到帐）
账户姓名：张向前
开户银行：中国农业银行郑州市二七支行大学路分理处
银行卡号：95599 80717 52574 2416

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